Ön yükleyici görüntüsünü kaydet

0%

http://www.mikrodanisman.com/wp-content/uploads/2022/12/blog-header-bg-min-1.png

en son haberler

Building the brands stronger and take you to
the next level of business!

mikro berat gönderme

Tarafından admin
0

mikro berat gönderme: (BIRAKIN BERAT DOSYALARINIZI SÖZLEŞMELİ GÖNDERELİM)

mikro berat gönderme Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter)
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin
www.edefter.gov.tr sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde
hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun
garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen
hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

mikro berat gönderme ile Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma
sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas
alınmıştır.

Standartlar Mikro Berat Gönderme

  • Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve
    bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür
    kullanılacaktır.
  • Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle,
    söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır.
  • Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik defter kapsamında tutulması
    öngörülmüştür.
  • mikro berat gönderme ile ilgili tüm kullanım ve teknik klavuzlara, www.edefter.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
  • Resmi e-Defter uygulaması sadece, http://www.edefter.gov.tr/web/guest/uyumlu-programlar linkindeki eDefter
    uygulaması uyumlu yazılımların listesindeki yazılımlar ile çalışabilecektir. e-Defter uygulaması uyumlu
    yazılımların listesinde, Mikro Yazılımevi San. ve Tic. A.Ş. de bulunmaktadır.
  • mikro berat gönderme Gelirler İdaresi başkanlığının “Elektronik Defter Genel Tebliği” ile yayınladığı e-Defter uygulaması, Mikro’nun 14 versiyonu ve üst tüm ürünleri ile entegre çalışmaktadır.

 mikro berat gönderme

Mikro e-Defter ile uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgeleri, GİB’in belirlediği
standartlarda hazırlayabilir ve oluşan dosyayı elektronik olarak GİB’e kolayca gönderebilirsiniz. Böylece,
defterlerin kağıt ortamına basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemleri artık elektronik ortamda
kolayca ve maliyetsiz olarak yapılabilirsiniz.

MİKRO e-Defter Uygulamasını Kullanabilmek  mikro berat gönderme İçin Neler Yapılmalı?

BAŞLANGIÇ

Gelirler İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılması,

Mali Mühür veya Elektronik Sertifika temin edilmeli ve ardından yüklenmesi,

Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından “Zaman Damgası” programı yüklenmesi,

(Zaman damgası, berat dosyasının GİB den kaynaklanan sebepler yüzünden gönderemediği durumlarda
kullanılmaktadır.)

Java ürününe ait son versiyon yüklenmesi,

Güncel MİKRO ürünlerinden birine sahip olunması gerekmektedir. mikro berat gönderme yollamak için gerekli olan koşullardan biridir.
e-Defter kullanımına geçişte izlenecek gerekli adımlar için öncelikle;

Mali Mühür veya Elektronik Sertifika temin edilmeli, yüklenmeli.

e-defter.gov.tr adresinden elektronik defter kullanımı için başvuru süreci
tamamlanmalı.

Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından “Zaman Damgası” programı yüklenmeli.
http://www.kamusm.gov.tr/urunler/zaman_damgasi/ucretsiz_zaman_damgasi_iste
mci_yazilimi.jsp

Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden “Zaman Damgası” temin edilmeli.
Java ürününe ait son versiyonun yüklenmesi gerekmektedir. http://www.java.com/tr/download/ adresinden
yüklenebilir.

mikro berat gönderme SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR ?

  1. Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği düzenlemesi gereğince yevmiye defteri ve büyük defter, XBRL GL
    e-defter format ve standartlarına göre hazırlanacaktır.
  2. Bu standartlar defterler kayıtlarının içeriği ve standartlarını belirlemektedir.
  3. Genel Tebliğ düzenlemelerine göre söz konusu standartlara uygun olarak oluşturulan dosyaların
    e-defter olarak kabul edilebilmesi için mali mühür ile mühürlenmesi ya da güvenli elektronik imza ile
    imzalanması ve e-Defter Uygulaması aracılığı ile beratının alınması gerekmektedir.
  4. a. E-Defter dosyaları ilgili kılavuzlarda belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde hazırlanır.
  5. b. Hazırlanan dosya “defter” şema yapısında öngörülen alana yerleştirilir.

mikro berat gönderme

  • c. Oluşturulan “defter” dosyası mühürlenir ya da imzalanır. (Bu şekilde oluşturulan dosya, mükellefin
    beratının aldıktan sonra defter olarak saklamak zorunda olduğu dosyadır. Ancak bu dosyanın defter olarak
    geçerli sayılabilmesi için e-defter beratının alınması zorunludur.) mikro berat gönderme
  • d. Mühürlenen ya da imzalanan “defter” dosyasının belli bilgileri alınarak “berat” dosyası oluşturulur.
    e. Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır. mikro berat gönderme
  • f. Mühürlü ya da imzalı berat dosyası paketlenir.
  • g. Hazırlanan paket www.edefter.gov.tr adresinde bulunan e-Defter Uygulamasına giriş yapılarak
    yüklenir. mikro berat gönderme
  • h. Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter
    sahibinin erişimine açılır. (Erişime açılan e-defter beratı ile imzalı veya mühürlü defter dosyası birlikte
    elektronik ortamda muhafaza edilecektir.)

MİKRO ÜRÜNLERİNDE YAPILMASI GEREKEN ÖN TANIMLAR

  • Firma tanıtım kartında Firmanın unvan bilgisi eksiksiz giriş yapılmalı , firmanın vergi dairesi ve vergi
    numarasını tanımlanmalıdır. mikro berat gönderme
  • Firma tanıtım kartındaki ikinci sekmeden mükellef gerçek kişiyse, T.C. Kimlik no tanımlanmalıdır.
  • Firma Temsilcileri butonundan e-defter sorumlu bilgileri doğru ve eksiksiz tanımlanmış olmalıdır.
  • Firma temsilcileri bölümünden ; sıfatı SM/SMM/YMM/Firma Yetkilisi olacak şekilde bir temsilci tanımı yapılmalı
    ve üst sekmelerinde yer alan bilgileri doldurulmalıdır (Nüfus bilgileri-İletişim-İkametgah-Sözleşme bilgileri).
  • Firma tanıtım kartı web iletişim bilgileri sekmesinde firmanızın web adresi ile şirket genel e-posta adresi
    tanımlanmalıdır.
  • Firma tanıtım kartı mikro berat gönderme parametreleri sekmesinde elektronik imza/mali mühür, zaman damgası kullanıcı
    kodu ve şifresi tanımlanmalıdır.
  • e-defter Mükellefiyet başlangıç tarihi tanımlanmış olmalıdır.
  • Kayıtlardan oluşturulacak e-Defter, işyerinin şubesine ait olacaksa, e-Defter şube defteri ise defter şube bilgileri /Şubeli ise e-Defter şube defteri mi seçeneği işaretli olmalı, şube adı ve numarası yazılmalıdır.

Şube tanımlama (501800) menüsünde enter ile şube no ve şube adı alanlarından geçtikten sonra Adres

  • Defter dövizli ise döviz tipi ve grubu seçilmelidir.
  • Varsa tasfiye tarihi bilgileri bu alanda doğru tanımlanmış olmalıdır.
    İşe başlama bilgileri tanımlanmalıdır.
  • e-Defter Nace kodu bu alanda eksiksiz giriş yapılmalıdır. mikro berat gönderme
    Firmanın adres bilgisi ve telefon bilgileri Şube Tanıtım Kartında eksiksiz tanımlanmış olmalıdır.

Myedefter Mikro e-Defter programında, berat gönderme

  • Beyan amaçlı e-Defter (e-Yevmiye ve e-Kebir) ve Çalışma amaçlı e-Defter (e-Yevmiye ve e-Kebir) menüleri
    bulunmaktadır.
  • Çalışma amaçlı e-Defter (e-Yevmiye ve e-Kebir)
  • Çalışma amaçlı e-Defter(e-Yevmiye ve e-Kebir) (340002) menünün amacı Beyan amaçlı e-defterden önce var
    olan herhangi bir hata yada zorunlu olan alanlarda var ise eksiklerin kontrol ve tespitini sağlamaktır.
  • İlgili menü çalıştırıldıktan sonra herhangi bir sorun var ise hata dosyası oluşturulmaktadır . Çalışma amaçlı
    oluşturma işlemi sırasında sorunlu kayıtlar listelenecektir.
  • Bakiye farkı bulunan fişler var ise ;Genel Muhasebe / Raporlar ve Grafikler / Fiş özet raporu (084500) ; durum
    kolonunda yer alan soru işaretli fişler var ise tespit ederek düzeltmelerin yapılması gerekir.
  • Özellikle 0 bedelli muhasebe fiş satırlarını tespit için, muhasebe hareketleri yönetimi (081010) TL Tutarı 0
    olarak kayıtlar filtrelenebilmektedir. mikro berat gönderme

mikro berat gönderme

  • İşlemin kontrolü için Mikrokur programında Entegrasyon Şekil Parametreleri (096113) menüsüne yeni bir
    parametre eklenmiştir.
  • Alternatif döviz dönüşüm farkları virman dekontu (043335) kullanılacaksa, muhasebeye entegrasyonu
    yapılmamalıdır.
  • *Kuruluş programında Entegrasyon şekil parametreleri (096113) Genel ticari entegrasyon parametreleri 2
    sekmesinde Muhasebe fiş detayları otomatik oluşturulsun parametresi onaylı olmalıdır.

Beyan amaçlı e-Defter (e-Yevmiye ve e-Kebir)

  • Maliye bakanlığına, resmi e-Defter göndermek amaçlı bu menüyü kullanabilirsiniz.
  • Menüye girdiğinizde karşınıza aşağıdaki uyarı ekranı çıkacaktır.
  • Oluşturacağız e-Defterin dönemi, dosyalama periyodu ve gönderimi yapacak SM /SMMM bilgileri ile zaman
    damgası kullanımı bu parametre ekranında programa tanıtılacaktır. mikro berat gönderme
  • Dosyalama periyodları belirlenir.Dosyalama periyodu dönem yevmiye kaydının yoğunluğuna göre günlük –
    aylık veya verilecek dosya boyutuna göre belirlenebilecektir. mikro berat gönderme
  • Vereceğim dosya boyutuna göre seçeneğinde boyutun manuel belirlenebileceği bir ekran karşınıza gelecektir.
    Dosyalama periyodları ekranında son yevmiye numarasına manuel müdahale edilerek de oluşacak xml veya
    dosya boyutuna göre dönem parçalama da sağlanabilir.
  • Daha önce e-Defter kaydı oluşturulduysa aşağıdaki bilgilendirme ekranı karşınıza gelecektir.
  • Beyan amaçlı e-defterin oluşturulması 90 günlük yasal sürenin son 3 gününe kalmış ise tatiller baz alınarak
    zaman damgalı olarak defterin gönderilmesine yönelik tavsiye mesajı karşınıza gelecektir.
  • Son 2 gün veya 1 gün kaldığında aynı kontrol geçerlidir. mikro berat gönderme
  • Geriye dönük muhasebe fişi oluşturan evrak girişi veya doğrudan muhasebe fiş girişi yapılıyorsa e-Defter
    oluşturulmadan, yevmiye madde numaralama işlemi çalıştırılmalıdır.
Çalıştırılmadıysa aşağıdaki uyarı ekranı gelecektir, mutlaka ‘evet çalıştır’ seçeneği seçilerek çalıştırılmalıdır.

NOT KISIMLARI

  1. Aynı bilgisayarda, birden fazla mali mühür aracı takılı ise, bu ekran gelir. Hangi mali mühür ile e-Defter
    oluşturulacağı sorulur. Tek mali mühür takılı ise, bu ekran gelmez.
  2. Mali mühür aracı içerisinde, birden fazla sertifika bilgisi varsa, sertifika seçim ekranı gelir. Mali mühür aracında
    bir adet sertifika varsa bu ekran gelmeyecektir. mikro berat gönderme
  3. Defter oluşturma aşamalarında karşınıza gelecek bazı bilgi ekranları aşağıda listelenmiştir :
  4. Mali mühürle ile imzalanan berat ve defterler veritabanı dizininde E_DEVLET\E_DEFTER\VERGİ KİMLİK
    NO\İLGİLİ YIL\İLGİLİ AY formatına göre oluşturulmuş olacaktır.
  5. İşlemlerin sonucu olarak yevmiye ve büyük defter için, ikişer dosyadan toplam dört XML dosya ile birerden iki adet zip dosya oluşturulacaktır. mikro berat gönderme

Dosyalardan ilki hareketlerin olduğu dosyadır. İkinci dosya ise, hareket dosyasındaki imzadan türeyen onay
dosyasıdır. Bu dosyanın diğer ismi berat’dır. Üçüncü dosya ise berat’ın sıkıştırılmış hali olan zip dosyadır.

Bu dosyalar kullanıcı tarafından ticari defterler için öngörülen muhafaza süresi içinde saklanmalıdır.
Berat dosyalarının sıkıştırılmış hali (zip) maliye bakanlığının web sitesine ayrıca gönderilmelidir. Maliye
bakanlığı sıkıştırılmış berat dosyalarını mühürleyip mükellefe geri gönderecektir.

 

mikro berat gönderme

* Daha önce defter oluşturulmuş , berat dosyaları GİB sistemine yüklenmiş ve sistemden onaylı beratlar
indirilmiş olmasına rağmen aynı dönem tekrar oluşturulmaya çalışılır ise aşağıdaki gibi uyarı mesajı
verilmektedir. mikro berat gönderme

*Beyan amaçlı e-defter oluştururken şube bilgilerinde değişiklik veya eksiklik olması durumunda aşağıdaki
uyarı mesajı verilmektedir.

*Defter oluşturulmaya çalışılan dönemden önceki şube / dövizli gönderim / özel hesap dönemi bilgilerinde
değişiklik var ise aşağıdaki uyarı mesajı verilmektedir.

*Beratların oluşturulması aşamasında defteri oluşturan kullanıcının adı ve soyadı girilmemişse aşağıdaki uyarı
mesajı verilmektedir. mikro berat gönderme

Beyan amaçlı e-defterin oluşturulması 90 günlük yasal sürenin son 3 gününe kalmış ise tatiller baz alınarak
zaman damgalı olarak defterin gönderilmesine yönelik tavsiye mesajı verilmektedir.

*Defter oluşturma aşamasında firma tanıtım kartında tanımlanan işe başlama tarihinden öncesine bir yevmiye
kaydı yapılmış ise aşağıdaki uyarı mesajı verilmekte ve işlem durdurulmaktadır.

*Defter oluşturma sırasında firma mali dönemine göre ilk dönemin defteri oluşturuluyorken yevmiye
numarasının 1’den başlaması gerekliliği sebebiyle yevmiye madde numaralama ve kontrol işleminin
sağlanması amacıyla aşağıdaki uyarı mesaj verilmekte ve işlem durdurulmaktadır.

*Defter oluşturulma aşamasında firma tasfiye dönemine girmiş ve tanımlanan tasfiye tarihinden sonrasına bir
kayıt yapılmış ise aşağıdaki uyarı mesajı verilmekte ve defter oluşumu durdurulmaktadır. mikro berat gönderme
Beyan amaçlı defter henüz dönem bitmeden oluşturulmaya çalışıldığında; Firma tanıtım kartı/şube bilgileri
sekmesindeki iletişim bilgileri (adres, telefon v.b.) eksik olduğunda; yevmiye kayıtlarında hareketi olan bir
muhasebe hesabının hesap ismi (adı) boş olduğunda aşağıdaki uyarı mesajları verilmektedir.
Tüm bilgilerin eksiksiz ve sadece yevmiye kaydında yer alan hesabın isminin boş olması durumunda ilgili
hesabın kullanıldığı yevmiye numarası ile birlikte aşağıdaki gibi uyarı mesajı verilmekte ve defter
oluşturulmamaktadır ,

mikro berat gönderme

Firma Genel bilgileri arasında Ülke kodu boş olduğunda aşağıdaki gibi uyarı mesajı verilmekte ve şube tanıtım
kartındaki adres bilgileri sekmesinde bulunan ülke kodu alanına yönlendirilmektedir.

**Defter Dosyalama periyodları uyarıları ;

Beyan amaçlı e-Defter görüntüleme(340003) ve Çalışma amaçlı e-Defter görüntüleme (340004) menüleri
bulunmaktadır.

Oluşturulan Elektronik Defterlere ait e-Berat ve xml dosyalarını Yevmiye ve Defteri Kebir formatında
görüntüleyebilmek, oluşturulan e-defter bilgilerini , detaylarını ( boyut , dönem vs.) izleyebilmek ve takip etmek
için, e-defter modülüne , Beyan amaçlı e-defter görüntüleme (340003) ile Çalışma amaçlı e-defter görüntüleme
(340004) menüleri eklenmiştir.

*Defter beratlarını oluşturma aşamasında Mikro web servislerine erişim ile ilgili bir sorun var ise aşağıdaki
mesaj verilir.

*e-Defter program versiyonu güncel değil ise , verilerin eksiksiz alınabilmesi ve güncel versiyona geçtikten
sonra defterin oluşturulmasına yönelik aşağıdaki mesaj verilir.

Bu aşamalardan sonra firma defter beratlarını oluşturmaya devam edebilecektir.

Onay ile devam edildiğinde zorunlu bilgiler Mikro e-defter Yönetim Paneli’ne ulaşmış olacaktır.

Mükelleflerin geçmiş de oluşturmuş oldukları defterler ve beratlara yönelik genel bilgiler ve e-defter hareketleri
de böylece sistemde yer almış olacaktır. mikro berat gönderme

Servise ulaşan veriler ile kullanıcının verilerinde değişiklik olur ise ;
Aşağıdaki örnek işe başlama tarihi ve mükellefiyet başlangıç tarihinde bilgilerde değişiklik yapıldığında
alınacak olan uyarı mesajları ve işlemin durdurulacağına yönelik uyarı mesaj ekranlarıdır.

**Firma işe başlama tarihi ve e-defter mükellefiyet bilgilerinde değişiklik yapılmış ise;
Beyan amaçlı e-defteri oluşturma aşamasında servis devrede olacağından ve daha önceki dönem bilgilerinde
uyumsuzluk tespit edilmiş olacağı için aşağıdaki mesaj verilecek vedönem berat dosyaları oluşturulmayacaktır.
Gerekli kontroller sağlanarak işleme tekrar devam edilebilecektir. mikro berat gönderme

**Firma mali yıl başlangıç ayı , yani özel hesap döneminde bir değişiklik yapmış ise beyan amaçlı e defter
menüsünden beratları oluşturma aşamasında verilen uyarı mesajı aşağıdaki gibi olacak ve beratlar
oluşturulmayacaktır. Gerekli kontroller sağlanarak işleme tekrar devam edilebilecektir.

**Şube bilgilerinde değişiklik olduğunda önce bilgilerde eksiklik varsa program kontrolü devreye girecek ve
aşağıdaki mesaj ile işlem durdurulacaktır. Gerekli kontroller sağlanarak işleme tekrar devam edilebilecektir.

**Bilgiler doldurulduktan sonra önceki dönemlerde şubesiz bildirim olmuşsa aşağıdaki uyarı verilecek ve işlem
durdurulacaktır. Gerekli kontroller sağlanarak işleme tekrar devam edilebilecektir.

**E-defter döviz tipinde yapılan bir değişiklikte aşağıdaki mesaj verilecek ve işlem durdurulacaktır. Gerekli
kontroller sağlanarak işleme tekrar devam edilebilecektir.

*Bu gibi durumlarda mükellefin Mikro Yazılım ile irtibata geçmesi gerekmektedir. mikro berat gönderme
Yazılım firması ile mükellef görüşmesine bağlı olarak , Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminden alınan onay
dahilinde tarafımızca işlemi aktif edilir ise defter beratlarının oluşturulmasına devam edilebilecektir.

ZAMAN DAMGASI

Zaman damgası pek çok firma tarafından sağlanmakla beraber, Mikro Yazılımevi olarak , sadece kamu
sertifikasyon merkezinin zaman damgasını e-Defter için programda kullanıyoruz.

www.edefter.gov.tr deki forumda da farklı zaman damgalarının kullanılması konusunda açılan ve yetkililer
tarafından sadece Kamu Sertifikasyon merkezinden temin edilen zaman damgasının kullanılabileceği
belirtilmektedir.

BERAT YÜKLEME SÜRECİYLE İLGİLİ YAPILAN DETAYLI AÇIKLAMA ve mikro berat gönderme

Bilindiği üzere elektronik defter uygulamasına başvuru yapan mükellefler uygulamaya başlama tarihi itibariyle
Yevmiye Defteri ve Büyük Defteri elektronik olarak tutmak zorundadırlar.

NOT : Detaylı bilgi için 0212 535 32 30 numarasından 1’i tuşlayarak veya 0531 699 24 64 direk numarasından
e-asistan destek hattımıza ulaşabilirsiniz.

Ara beni
+
Gönder